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巴彥淖爾市民政局部門2018年度決算公開
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  • 2019-09-29
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巴彥淖爾市民政局部門

2018年度決算公開報告

  

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

(一)會同有關部門擬訂全市民政事業發展政策、制度和規劃。組織實施民政行業標準。

(二)擬訂全市社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織發展規劃和管理辦法,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(三)參與擬訂全市社會救助政策和標準,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(四)參與擬訂全市城鄉基層群眾自治和城鄉社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

(五)權限研究擬訂行政區劃、行政區城界管理和地名管理政策,承擔全市行政區劃變更的審核和申報工作,組織指導行政區域界線的勘定和理工作,按規定權限負責地名管理工作。

(六)參與擬訂婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改

(七)擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進葬改革。

(八)統籌推進、督促指導、監督管理全市養老服務工作,參與擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作

(九)會同有關部門研究擬訂全市殘疾人權益保護政策統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(十)會同有關部門研究擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和境兒童保障制度。

(十一)會同有關部門組織擬訂促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(十二)擬訂社會工作、志愿服務政策,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(十三)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及單位構成情況

(一)機構設置

1、辦公室。負責機關日常運轉工作。承擔信息、安全、人事、檔案、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、對外交流合作等工作。承擔民行業標準化工作。承擔行政復議、行政應訴等工作。負責機關離退休人員工作。
    2、規劃財務科。擬訂民政事業發展規劃和民攻基礎設施建設標準。指導和監督各級財政撥付的民政事業資金管理工作。擬訂民政部門彩票公益金使用管理辦法,管理市本級彩票公益金。承擔民政統計管理和機關及所屬單位預決算、財務資產管理、內部審計工作。承擔福彩管理工作。
    3、社會組織管理科。擬訂全市社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織發展規劃和管理辦法,按照管理權限進行登記管理和執法監督。指導旗縣區社會組織的登記管理和執法監督工作。

4、社會救助科。參與擬訂全市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準,健全城鄉社會救助體系。承辦中央、自治區和市本級財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂醫療、住房、教育、就業司法等救助相關辦法。
    5、基層政權建設和社區治理科。參與擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設建議,推動基層民主政治建設。擬訂社會工作和志愿服務政策。組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

5、區劃地名科。參與擬訂全市行政區劃、行政區域界線和地名管理政策、標準。承辦蘇木鄉鎮以上行政區劃的設立、撤銷、更名、隸屬關系的變更和人民政府駐地遷移的審核工作。組織指導全市行政區域界線的勘定和管理工作。負責全市地名管理工作,指導城鄉地名標志設置和管理工作。審定標準地名出版物。

6、社會事務科。推進婚俗和殯葬改革,擬訂婚煙殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策。參與擬訂殘疾人集中就業扶持政策。指導婚煙登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作指導開展家庭暴力受害人臨時助工作。組織困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的發放工作。參與擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養和兒童救助保護政策、標準。健全農村牧區留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。
    8、養老服務科。承擔老年人福利工作。參與擬訂老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準。協調推進農村留守老年人關愛服務工作,指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。負責高齡補貼等補貼發放工作。會同有關部門擬訂全市慈善事業發展規劃和政策。組織指導社會捐助工作

社會組織黨建辦公室。指導全市社會組織黨建工作。負責市本級直接登記管理的社會組織黨建工作。

機關黨委。負責機關和所屬單位的黨群、紀檢工作。

(二)市民政局部門決算包括:市民政局本級決算和局屬事業單位決算。2018年納入財政部門決算編制范圍的機構數是10家,其中,財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為2家,全額撥款事業單位為6家,自收自支單位1家。

 

(三)納入2018年部門決算編制范圍的單位情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

巴彥淖爾市民政局

財政撥款的行政單位

2

巴彥淖爾市救助站

參照公務員法管理的事業單位

3

巴彥淖爾市軍供站

參照公務員法管理的事業單位

4

巴彥淖爾社會福利院

全額撥款事業單位

5

巴彥淖爾民政精神病康復福利院

全額撥款事業單位

6

巴彥淖爾市兒童福利院

全額撥款事業單位

7

巴彥淖爾市減災中心

全額撥款事業單位

8

巴彥淖爾市軍隊離退休干部休養所

全額撥款事業單位

9

巴彥淖爾市慈善總會

全額撥款事業單位

10

巴彥淖爾市福利彩票發行管理中心

自收自支撥款事業單位

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

財政撥款收入年初預算數為7171.4萬元,決算數為7541.67萬元。財政撥款基本支出預算數為1217.99萬元,決算數為4336.67萬元。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計11467.02萬元,其中:本年收入合計8983.52萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余2483.51萬元;支出總計11467.02萬元,其中:本年支出合計8124.04萬元結余分配210.71萬元,年末結轉和結余3132.28萬元。與2017年度相比,收入總計減少1398.56萬元,增長10.87%;支出總計減少1398.56萬元,減少10.87%。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計8983.52萬元,其中:財政撥款收入7541.67萬元,占83.95%;經營收入671.72萬元,占7.5%;其他收入770.13萬元,占8.55%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計8124.04萬元,其中:基本支出4336.67萬元,占53.38%;項目支出3241.25萬元,占39.9%;經營支出546.12萬元,占6.72%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計10004.03萬元,其中:年初結轉和結余2462.36萬元;支出總計10004.03萬元,其中:年末結轉和結余3074.53萬元。與2017年度相比,收入總計減少586.07萬元,減少5.53%;支出總計減少586.07萬元,減少5.53%。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計4135.31萬元,其中:基本支出3556.99萬元,占86.02%;項目支出578.31萬元,占13.98%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3556.99萬元,其中:人員經費3168.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、救濟費、退休費、離休費,較上年減少254.24萬元。主要原因是:嚴格按照有關規定節約公務經費;公用經費388.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費,較上年減少37.09萬元,主要原因是:嚴格按照有關規定節約公務運行經費。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為26.45萬元,支出決算為49.06萬元,完成預算的185.48%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為47.61萬元,完成預算的192.75%;公務接待費支出決算為1.44萬元,完成預算的82.28%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是為落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區、市級相關配套規定,單位節約開支;二是嚴格按照公務接待有關規定執行接待。三是2018年我市發生嚴重的洪澇災害,給我市農牧區人民生活生產造成重大損失,在救災、查災、核災工作中,公務車輛產生的燃油、維修、過路費等相關運行維護費有所增加。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出49.06萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出47.61萬元,占97.04%;公務接待費支出1.44萬元,占2.96%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出47.61萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出47.61萬元,用于車輛維修費、保險費、以及燃油費等,車均運維費2.38萬元,較上年減少0.37萬元,主要原因是主要原因是由于我部門嚴格用車制度的落實,有效的減少了公車的使用。財政撥款開支的公務用車保有量為20輛。

公務接待費支出1.44萬元。其中:國內公務接待費1.44萬元,接待29批次,共接待131人次。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出106.84萬元,比2017年增加0.34萬元,增長0.32%。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額571.86萬元,其中:政府采購貨物支出273.31萬元,比2017年減少328.25萬元,降低54.57%;政府采購工程支出51萬元,比2017年減少2.18萬元,降低4.1%;政府采購服務支出247.55萬元,比2017年增加108.33萬元,增長77.81%,主要原因是:增加政府購買服務。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車2輛;應急保障用車7輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車6輛;離退休干部用車0輛;其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門預算績效目標設置主要有以下幾個方面:目標1:提高民生保障水平;目標2:增強養老機構服務和管理能力;目標3:加強雙擁優撫安置工作;目標4:加強社區建設工作、基政和區劃地名工作;目標5:規范社會事務管理工作;目標6:加強社會組織登記管理和社會組織黨建工作;目標7:加強社會工作專業人才隊伍建設進一步發展。績效評價總體完成情況較好,主管部門以及民政服務對象滿意度較高。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張鑫   聯系電話:0478-8212891

 

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

(見附件:巴彥淖爾市民政局部門2018年度決算公開表) 

 

巴彥淖爾市民政局部門2018年度決算公開表

來源:市民政局     編輯:楊敬
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