分分赛车开奖结果
當前位置:首頁>>政府信息公開>>財政公開
巴彥淖爾市檔案局2018年度決算公開
  • 巴彥淖爾市政府門戶網站 www.gqgxpt.live
  • 2019-09-29
  • 打印本頁
  • 0

  巴彥淖爾市檔案局

2018年度決算公開說明

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


    第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規;對全市檔案工作進行統籌規劃、宏觀管理;依法查處檔案違法行為。 

2、負責宣傳貫徹《檔案法》及相關法律法規,起草制定全市檔案工作規章制度和業務建設規范,會同有關部門制定行業類檔案管理規范;制訂全市檔案事業發展綜合規劃和專項計劃,并負責實施。

3、依法對全市各級各類檔案館及市直機關、團體、企事業單位和其它組織的檔案業務工作進行指導、監督、檢查和協調。

4、負責全市檔案工作人員隊伍建設,提高其專業技術水平;組織、指導全市專、兼職檔案工作人員上崗培訓;組織、指導全市開展檔案業務學術研討和檔案宣傳工作。

5、依法接收、征集和集中統一保管市直機關、人民團體、企事業單位的重要檔案,向社會征集具有重大保存價值的檔案資料。

6、負責館藏檔案、資料的規范化整理、科學化管理和安全保管。保護和搶救國家珍貴檔案,并對破損檔案進行修復和復制;做好檔案庫房“十防”工作,確保檔案實體安全;運用科學技術進行檔案保護,開展檔案信息化,逐步實現檔案管理科學化、標準化和現代化。

7、組織開發館藏檔案信息資源,編寫反映歷史的編研材料,為科學研究、經濟建設、文化繁榮和社會發展服務;依法向社會開放檔案,對社會群眾進行愛國主義教育、革命傳統教育和市情教育。

8、負責接收本級政府公開信息,對政府公開信息進行規范化整理、科學保管,面向社會提供利用。

9、承辦市委、市政府和自治區檔案局交辦的其他工作。

二、機構設置及單位構成情況

巴彥淖爾市檔案局受市委、政府委托主管全市檔案工作,歸口市委辦公室管理,正處級建制,參照公務員管理,實行局(館)合一管理體制,現內設辦公室、業務監督指導科、法規宣傳教育科、檔案保管利用科4個科室,定編28人。屬全額撥款事業單位,含本級預算單位1個。實有人數46人,其中:在職人員22人;離退休人員24人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

  2018年巴彥淖爾市檔案局預算總額為431.69萬元,決算總額為568.83萬元,較年初預算增加了137.14萬元。預決算分項比較如下:

2018年巴彥淖爾市檔案局本年預算支出為431.69萬元,其中基本支出311.69萬元(人員經費281.12萬元,日常公用經費30.57萬元);比預算增加了137.14萬元,主要是人員工資調整,上年結轉部分資金。項目支出120萬元。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計570.30萬元,其中:本年收入合計568.83萬元,年初結轉和結余1.47萬元;支出總計533.7萬元,其中:無結余分配,年末結轉和結余36.6萬元,喪葬費撫恤金和人員調資結余。與2017年度相比,收入總計增加27.17萬元,增長5.02%;喪葬費撫恤金和人員調資結余。支出總計減少12.43萬元,下降2.28%。主要原因:一是1名離休人員去世,工資減少;二是23名退休人員轉入社保,從10月份只發項目外工資。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計568.83萬元,其中:財政撥款收入525.66萬元,占92.41%;上級補助收入43萬,占7.56%;其他收入0.17萬元,占0.03%。(基本戶代扣養老保險和職業年金產生的利息)

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計533.70萬元,其中:基本支出370.8萬元,占69.48%;項目支出162.9萬元,占30.52%;

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計570.30萬元,其中:年初結轉和結余1.47萬元;支出總計533.7萬元,其中:年末結轉和結余36.6萬元。與2017年度相比,收入增加21.86萬元,增長3.99 %。主要原因:一是上級補助收入;二是上年有結余;支出減少12.43萬元,下降2.28%。主要原因:一是1名離休人員去世,工資減少;二是23名退休人員轉入社保,從10月份只發項目外工資。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計490.63萬元,其中:基本支出370.63萬元,占75.54%;項目支出120萬元,占24.46%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出370.63萬元,其中:人員經費332.3萬元,主要包括:1、工資福利支出213.07萬元(基本工資53.51萬元;津貼補貼83.43萬元;獎金3.76萬元;伙食補貼4.10萬元萬元;機關事業單位基本養老保險費19.96萬元;其他社會保障繳費20.36萬元;其他工資福利支出27.94萬元)。2、對個人和家庭的補助119.23萬元(離休費24.62萬元;退休費70.53萬元;撫恤金23.7萬元;生活補助0.38萬元)。人員經費支出較上年減少41.84萬元,主要原因:一是1名離休人員去世,工資減少;二是22名退休人員轉入社保,從10月份只發項目外工資。公用經費38.33萬元,其中包括辦公費2.11萬元;水費0.31萬元;電費2.57萬元;郵電費2.54萬元;取暖費5.95萬元;物業管理費2.66萬元;公務接待1萬元;勞務費0.37萬元;委托業務費1.83萬元;工會經費3.81萬元;其他交通費用15.18萬元。公用經費支出較上年增加3.42萬元主要原因是:取暖費科目放入公用經費科目里。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為4萬元,支出決算為3萬元,完成預算的75%,沒有因公出國(境)費支出。公務用車購置及運行維護費支出決算為2萬元,完成預算的66.67%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的33.33%。2018年度財政撥款三公經費支出決算比預算減少1萬元,減少了25%,主要原因是:公務用車運行維護費有所減少。嚴格落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區、市級配套規定,嚴控“三公”經費。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出3萬元,沒有因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出2萬元,占66.67%;公務接待費支出1萬元,占33.33%。具體情況如下:

本部門全年無因公出國(境)費支出公務用車購置及運行維護費支出2萬元。未產生公務用車購置費用;公務用車運行維護費支出2萬元,用于檔案館接收檔案、旗縣區調研、檔案業務指導等。車均運維費2萬元,較上年減少1萬元,主要原因是嚴格落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區、市級配套規定,嚴控“三公”經費。

公務接待費支出1萬元。其中:國內公務接待費1萬元,接待26批次,共接待218人次。主要用于一是旗縣檔案局赴市檔案局學習和交流檔案業務等工作;二是兄弟盟市檔案史志局前來查閱各門類檔案資料;三是加班整理上架接收入館的檔案和圖書資料。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出38.33萬元,比2017年增加3.42萬元,增長9.8%。主要原因是:取暖費科目放入公用經費科目里。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額75.42萬元,其中:政府采購貨物支出26.82萬元,比2017年增加14.82萬元,增長123.5%,主要原因是:購置了服務器、屏蔽機柜、檔案密集架、防磁柜、掃描儀等設備;無政府采購工程;政府采購服務支出48.6萬元,比2017年減少1萬元,降低2.01%,主要原因是:信息化服務費用有所減少。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,與2017年相比無變化(公車改革收回2輛,手續已辦理,賬面已銷);無執法執勤用車;無特種專業技術用車。市檔案局沒有價值50萬元以上通用設備;無價值100萬元以上專用設備

(四)預算績效管理工作開展情況

2018年根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》和《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的有關精神,我單位從兩個類別、十二個層面對2018年預算進行了績效管理。依據預算管理制度、資金及財務管理辦法和相關的財務會計資料,我單位制定了預算績效管理辦法,并于年底財務決算時,根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》對本單位財務管理進行了全面的評價,及時反饋績效評價結果、督促問題整改,加強法律、法規和規章制度的培訓學習,不斷提高管理水平和風險防范能力。單位預算績效指標開展完成情況:2018年,市檔案局掃描檔案原文4863卷、26176件,920579頁,錄入目錄64041條,完成了館藏全部民國檔案、部分河套行署時期檔案的掃描,當年數字化率達到館藏永久檔案的12%。截止目前,檔案系統中已錄入檔案目錄1402440萬條,檔案館目錄全部實現數字化。掃描檔案原文45162卷、158009件,總計6750681頁,永久檔案已數字化率81%,完成2018年度本年檔案數字化績效目標。

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王瑞萍    聯系電話:0478-8213386

巴彥淖爾市檔案局2018年決算公開表

來源:市檔案局     編輯:楊敬
一分赛车开奖结果软件 河南快3基本走势图彩票 湖北快三开奖查咨询 江西快3 中国体育彩票31选7浙江风采 3d走势图带连线 哪个麻将软件可以赌钱 ag捕鱼输几百万 000600股票分析 谁有宁夏麻将群呢 14场胜负彩比分直播 拉霸老虎机送分的 11选5前三直必中技巧