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巴彥淖爾日報社2018年度決算公開
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  • 2019-09-29
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 巴彥淖爾日報社

2018年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


    第一部分 部門基本情況

一、部門職能

  《巴彥淖爾日報》是市委機關報。巴彥淖爾報社的主要職責是:在市委、政府的領導下,堅持為人民服務、為社會主義服務的方向,把握正確導向,緊緊圍繞市委、政府的中心工作,圍繞全市經濟社會發展大局,積極宣傳黨的理論、路線、方針、政策和主張,宣傳市委、政府的重大決策和部署,及時傳播我市和國內外各領域的信息,宣傳典型,謳歌先進,弘揚正氣,通達社情民意,引導社會熱點,疏導公眾情緒,開展輿論監督,為全市經濟社會發展營造良好的輿論環境,提供思想智力支持。

  二、部門預算單位構成

  (一)機構設置

  報社是一級預算單位,是差額公益性財政補助事業單位,內設部室為17個部室,日報總編辦、日報要聞部、日報綜合新聞部、日報政文部、日報專刊部、日報記者部、蒙文報總編辦、蒙文報要聞部、蒙文報經濟部、蒙文報政文部、蒙文報科教時事部、蒙文報周末部、辦公室、人秘科(黨委辦公室)、財務審計部、印刷廠、廣告部。科級領導職數為38個(17正21副)《巴彥淖爾晚報》社科級領導職數為4個(1正3副)。

  (二)人員基本情況:

人員編制數148人,實有在崗編制人員140人,退休人員138人,長期聘用人員25人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年巴彥淖爾日報社財政收入預算總額為2897.96萬元,年度執行中調整收入為3617.69萬元,增長24.84%,主要用于追加人員工資,文化產業專項資金支出,中國品牌日河套農畜產品宣傳,購置印刷黨報設備支出,黨報印刷成本支出。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計4044.76萬元,其中:本年收入合計4431.76萬元,年初結轉和結余-387萬元;支出總計4044.76萬元,其中:本年支出合計4694.77萬元,年末結轉和結余-650.01萬元。與2017年度相比,收入總計增加376.27萬元,增長10.26%;支出總計增加376.27萬元,增長10.26%。主要原因:文化產業專項資金扶持項目,中國品牌日河套農畜產品宣傳費用。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計4431.76萬元,其中:財政撥款收入3617.69萬元,占81.63%;經營收入814.07萬元,占18.37%;

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計4694.77萬元,其中:基本支出3617.69萬元,占77.06%;經營支出1077.07萬元,占22.94%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計3617.69萬元;支出總計3617.69萬元。與2017年度相比,收入增加499.46萬元,增長16.02%;支出增加499.46萬元,增長16.02%。主要原因:一是文化產業專項資金的撥付,二是人員調資增加工資支出,三是中國品牌日河套農畜產品宣傳。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計3617.69萬元,其中:基本支出3617.69萬元,占100%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3617.69萬元,其中:人員經費2150.53萬元,主要包括:基本工資438.04萬元、津貼補貼170.57萬元、績效工資512.94萬元、社會保障繳費116.47萬元、其他工資福利支出252.53萬元、退休人員工資647.69萬元、撫恤金11.73萬元、遺囑生活補助0.57萬元,較上年增加132.49萬元,主要原因是:人員工資增加;公用經費1467.16萬元,主要包括:辦公費300萬元、印刷費657.16萬元、差旅費4.05萬元、租賃費18萬元、委托業務費127.95萬、專用設備購置360萬元,較上年增加921.98萬元,主要原因是:文化事業專項資金撥付,黨報代購款撥付,中國品牌日河套農畜產品宣傳。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

報社無財政撥款“三公經費”。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

報社無財政撥款“三公經費”。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額231.28萬元,其中:政府采購貨物支出231.28萬元,比2017年減少323.72萬元,降低58.33%,主要原因是:支付印刷黨報設備款,黨報印刷成本。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛9輛,全部為業務用車,目前正在等待事業單位車改。單位價值100萬元以上專用設備2臺(套),主要印刷《內蒙古日報》、《巴彥淖爾日報》蒙漢文版和《巴彥淖爾晚報》。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門因沒有相關的參考數據,無法準確設置績效評價參數,因此未能深入開展預算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:朱紅波    聯系電話:0478-8280061

 

巴彥淖爾日報社決算公開表

來源:巴彥淖爾日報社     編輯:
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