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巴彥淖爾市直教育部門2018年度決算公開
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  • 2019-09-29
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巴彥淖爾市直教育部門

2018年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1)貫徹執行黨和國家、自治區教育工作的方針、政策和法律、法規,研究擬定全市教育改革發展戰略和教育事業發展規劃、政策措施,并組織監督實施。

2)負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理,會同有關部門研究制訂中等、初等教育各類學校的設置標準;指導各級各類學校的教育教學改革。

3)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,組織實施高水平高質量普及九年義務教育工作,指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件,組織審定中等和初等地方課程和學校課程教材;指導中小學校外教育和安全管理,全面實施素質教育。

4)指導并組織教育督導工作,負責對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導評估和檢查驗收工作;組織開展基礎教育發展水平和質量監測工作,發布教育督導報告。

5)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,制訂中等職業教育教學指導文件和教學評估標準,并組織實施;指導中等職業教育、成人教育教材建設,組織審定地方教材和開展職業指導工作;指導民辦中等職業教育、職工教育、農牧民教育、社區教育及各類成人教育。

6)統籌協調和指導民族教育工作,研究制訂民族教育發展改革的政策措施,并組織監督實施;規劃并指導民族教育教學工作、教材建設、師資隊伍建設;指導教育系統民族團結教育和少數民族語言文字規范化工作。

7)負責本系統教育經費的統籌管理,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策;監測教育經費的使用情況,負責統計全市教育經費投入情況。

8)指導各級各類學校思想政治工作;指導各類學校德育教育、體育衛生藝術教育及國防教育工作。

9)主管全市教師工作,指導各級各類學校教師、中小學校長和教育行政干部隊伍的建設工作;指導并組織教師資格制度和教師繼續教育工作;會同有關部門提出各級各類學校教職工編制標準。

10)貫徹落實國家、自治區語言文字工作的方針、政策,編制全市漢語言文字工作的中長期規劃;協調指導和監督檢查部門、行業的漢語言文字工作;指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

11)承擔與履行職能相應的責任。

12)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,預算包括:市教育局本級預算和局屬事業單位預算。

(一)市教育部門機構及人員基本情況

市教育局及下設獨立預算單位共有18家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位1家,公益一類事業單位16家。

巴彥淖爾市教育部門編制總數1345人,其中:行政編制24人、事業編制1314人、工勤編制7人。在職人數1216人,其中:行政在職23人,事業在職1171人,參公事業在職3人,工勤在職19人。

學校班級數286個,其中:普通高中75個班、職業高中154個班、初中13個班、小學32個班,幼兒班9個。在校學生9362人,中等專業學校5217人,普通高中3181人,初中228人,小學466人,幼兒園229人。

(二)市教育局所屬單位設置

納入2019年部門預算編制范圍的預算單位情況:

 

單位情況表

                       

序號

單位名稱

單位性質

1

市教育局本級

財政撥款的行政單位

2

市教育督導室

參照公務員法管理的事業單位

3

市教師培訓和語言文字管理中心

全額撥款事業單位

4

巴彥淖爾職業技術學校

全額撥款事業單位

5

市學校后勤管理服務中心

全額撥款事業單位

6

市教育信息中心

全額撥款事業單位

7

市特殊教育學校

全額撥款事業單位

8

市教育招生考試中心

全額撥款事業單位

9

市學生資助管理中心

全額撥款事業單位

10

市職業技術教育中心

全額撥款事業單位

11

市中小學教學研究室

全額撥款事業單位

12

市人民教育基金會辦公室

全額撥款事業單位

13

市第一中學

全額撥款事業單位

14

市蒙古族中學

全額撥款事業單位

15

市青少年素質教育中心

全額撥款事業單位

16

市蒙古族幼兒園

全額撥款事業單位

17

臨河區第一職業中等專業學校

全額撥款事業單位

18

市蒙古族小學

全額撥款事業單位

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年度市本級預算安排18690.48萬元決算收入為28119.19萬元,決算收入較2017年度減少19%,其中:財政撥款收入26669.15萬元,事業收入1152.75萬元,其他收入297.3萬元。決算支出27461.66萬元,決算支出較2017年度減少10%,其中:基本支出17279.38萬元,項目支出10182.28萬元。減少原因主要是由于我市離退休人員工資從2018年末交由社保統一計算發放。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計30567.97萬元,其中:本年收入合計28119.19萬元,用事業基金彌補收支差額196.27萬元,年初結轉和結余2252.51萬元;支出總計30567.97萬元,其中:本年支出合計27461.66萬元,年末結轉和結余3045.72萬元,結余分配60.59萬元。與2017年度相比,收入總計減少2350.91萬元,下降7.1%;支出總計減少2350.91萬元,下降7.1%。減少原因主要是由于我市離退休人員工資從2018年末交由社保統一計算發放。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計28119.19萬元,其中:財政撥款收入26669.15萬元,占94.8%;事業收入1152.75萬元,占4.1%;其他收入297.3萬元,占1.1%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計27461.66萬元,其中:基本支出17279.38萬元,占62.9%;項目支出10182.28萬元,占37.1%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計28869.73萬元,其中:年初結轉和結余2200.58萬元;支出總計28869.73萬元,其中:年末結轉和結余2971.03萬元。與2017年度相比,收入增加1938.55萬元,增加7.1%;支出增加1938.55萬元,增加7.1%。增加原因主要是2018年度增加了西北美食藝術學校經費和全市蒙古語授課幼兒教師培訓專項支出等。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計25895.69萬元,其中:基本支出15864.67萬元,占61.3%;項目支出10031.02萬元,占38.7%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出15864.67萬元,其中:人員經費14995.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出,較上年增加399.97萬元,增加原因主要是:2018年度增加了西北美食藝術學校經費和全市蒙古語授課幼兒教師培訓專項支出等;公用經費869.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置、其他資本性支出、國內債務付息,較上年減少849.26萬元,減少原因主要:一是堅持厲行節約反對浪費,節約公用開支。二是規范支出類別,區分項目與基本支出資金。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為38.85萬元,支出決算為56.39萬元,完成預算的145.1%,其中:因公出國(境)費支出決算為1.7萬元,完成預算的4.4%;公務用車購置及運行維護費支出決算為47.12萬元,完成預算的121.2%;公務接待費支出決算為7.57萬元,完成預算的19.5%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:市本級預算未包含上級專項資金,市直屬二級單位、學校因工作需要,用上級專項資金支付的三公經費未列入年初預算。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出56.39萬元,因公出國(境)費支出1.7萬元,占3.02%;公務用車購置及運行維護費支出47.12萬元,占83.56%;公務接待費支出7.57萬元,占13.42%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出1.7萬元。全年因公出國(境)團組3個,累計4人次。主要用于全市蒙古語授課幼兒教師培訓

公務用車購置及運行維護費支出47.12萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出47.12萬元,用于市直教育系統各單位公務用車運行維護費支出,車均運維費2.24萬元,較上年減少27.56萬元,主要原因是2018年度未進行公務用車購置支出。

公務接待費支出7.57萬元。其中:國內公務接待費7.57萬元,接待111批次,共接待1320人次。主要用于其他省市、盟市教育同仁或上級領導到我市進行督查、調研、參觀學習等工作接待。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出63.89萬元,比2017年減少30.58萬元,降低32.37%。主要原因是:為落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區、市級相關配套規定,節約相關開支

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額2153.11萬元,其中:政府采購貨物支出511.62萬元,比2017年減少747.12萬元,降低59.35%,主要原因是:2018年度學校設備儀器購置減少;政府采購工程支出1119.24萬元,比2017年增加526.33萬元,增長88.77%,主要原因是:2018年度學校校舍維修及改擴建工程較上一年度增加;政府采購服務支出522.25萬元,比2017年減少199.1萬元,減少27.6%,主要原因是:2018年度政府采購購買服務支出減少。

(三)國有資產占用情況

2018年12月31日,本部門共有車輛21輛,其中:機要通信用車1輛,主要用于:市教育局機要通信用車;特種專業技術用車1輛,主要用于:自治區為市招生考試中心配備的考試卷運送專用車輛;其他用車19輛,主要是市直屬各二級單位的普通公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

(四)預算績效管理工作開展情況

按照財政部門相關要求,市教育局全面推進全過程預算績效管理,建立了預算績效管理工作機制,強化了各科室、各直屬學校單位預算績效管理的主體責任,將績效管理貫穿于預算編制、預算執行、年終決算等各個環節,對納入部門預算管理的各類財政資金做到了預算績效管理“全過程”管理和資金“全覆蓋”。因目前對預算績效管理仍處于摸索階段,為及時發現和糾正部門預算執行中的問題,確保預算執行進度和績效目標的實現,需加強預算績效管理培訓,不斷完善預算績效管理工作機制。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人::孫建明    聯系電話:0478-7917599

 

 

 

巴彥淖爾市教育局決算公開表

來源:市教育局     編輯:楊敬
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