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巴彥淖爾市委黨史辦2018年度決算公開
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  • 2019-09-29
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巴彥淖爾市委黨史辦

2018年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


    第一部分 部門基本情況

一、部門職能

巴彥淖爾市委黨史辦是市委領導下的黨史工作機構,承擔和組織全市黨史資料征編、黨史宣傳教育、黨史研究、黨史咨詢、黨史遺址保護和黨史書籍編審、出版等工作,主要包括:

(一)研究制定本地區黨史工作規劃

(二)組織編寫黨史書刊

(三)協助有關部門審核涉及黨史題材的圖片和文章;參與涉及黨史的重要紀念活動;審查涉及黨史重大題材的展覽、影視作品;對與黨史有關的紀念場館、設施建設及其內容提出意見和建議。

(四)圍繞全市工作大局,開展黨史資政課題研究,為市委決策提供歷史依據。

(五)按照黨史宣傳教育“進機關、進企業、進軍營、進學校、進社區、進農村”的要求,拓展宣傳陣地,促進黨史成果轉化,開展黨史宣傳教育工作。

(六)指導旗縣區黨史辦及有關部門的編史工作,組織全市黨史干部培訓;組織開展黨史學術活動和學術交流;組織區域性黨史課題協作。

(七)為中央和自治區黨史研究提供本地區黨史征研成果,完成上級黨史部門和市委下達的各項工作任務。

二、機構設置及單位構成情況

巴彥淖爾市委黨史辦為副處級單位,單位性質為參照公務員法管理事業單位。單位下設兩個科室,分別是行政科和業務科,共8個編制,事業參公7人,工勤1人。退休5人,離崗1人,遺屬1人。主要職責如下:

(一)研究黨史,主要是巴彥淖爾市地方黨史,總結黨的歷史經驗,為黨的建設和市委決策提供歷史借鑒。

(二)征集、整理、編纂和研究巴彥淖爾市地方黨史資料,組織編寫巴彥淖爾市地方黨史、黨史大事記、黨史資料專題等黨史書籍;巴彥淖爾市革命遺址、遺跡保護。

(三)宣傳黨的光輝歷史和優良傳統,推動黨史成果轉化,向廣大黨員干部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育;運用黨史資料為市委相關決策和處理歷史遺留問題提供咨詢和史實依據。

(四)傳達貫徹落實中央、內蒙古自治區黨委、巴彥淖爾市委有關黨史工作的方針、政策,指導旗縣區黨史部門業務工作和協調全市黨史研究及編纂工作。

(五)為中央和自治區黨史研究提供本地區黨史征研成果,完成上級黨史部門和市委下達的各項工作任務。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年財政撥款收入決算數為140.15萬元,年初預算財政撥款為132.07萬元。增加原因主要為追加人員經費5.52萬元(調標增資、兩年晉檔等),追加公用經費2.56萬元(水費、電費、取暖費、物業管理費)。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計140.81萬元,其中:本年收入合計140.18萬元,用事業基金彌補收支差額0.6萬元,年初結轉和結余0.03萬元;支出總計140.81萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余2.77萬元。與2017年度相比,收入總計減少12.77萬元,下降8.31%;支出總計減少12.77萬元,下降8.31%。主要原因:退休人員工資從7月份開始改為由社保發放。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計140.18萬元,其中:財政撥款收入140.15萬元,占99.98%;無事業收入、經營收入;其他收入0.03萬元,占0.02%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計138.04萬元,其中:基本支出113.09萬元,占81.93%;項目支出24.95萬元,占18.07%;無經營支出。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計140.19萬元,其中:年初結轉和結余0.03萬元;支出總計140.19萬元,其中:年末結轉和結余2.77萬元。與2017年度相比,收入減少13.39萬元,下降8.72%;支出減少13.39萬元,下降8.72%。主要原因:退休人員工資從7月份開始改為由社保發放。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計137.42萬元,其中:基本支出112.47萬元,占81.84%;項目支出24.95萬元,占18.16%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出112.47萬元,其中:人員經費100.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、退休人員工資、遺屬生活費,較上年減少13.89萬元,主要原因是:退休人員工資從7月份開始改為由社保發放;公用經費11.89萬元,主要包括:辦公費、水費、郵電費、取暖費、物業管理費、工會經費、公務接待費、其他交通費用,較上年減少0.82萬元,主要原因是:2018年我辦未繳納電費,郵電費、公務接待費等費用支出與2017年相比有所減少。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為0.8萬元,支出決算為0.41萬元,完成預算的51.25%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0.41萬元,完成預算的51.25%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:堅決落實中央八項規定以及自治區、巴彥淖爾市等一系列規定,規范接待管理,以實際行動遏制舌尖上的浪費。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出0.41萬元,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出0.41萬元,占51.25%。具體情況如下:

公務接待費支出0.41萬元。其中:國內公務接待費0.41萬元,接待8批次,共接待78人次。主要用于一是接待來我市調研、指導工作的上級黨史業務部門領導;二是接待來我市考察、交流的各省市黨史同仁;三是接待匯報工作的旗縣黨史辦人員。無國(境)外接待。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出11.89萬元,比2017年減少0.82萬元,降低6.9%。主要原因是:2018年我辦未繳納電費,郵電費、公務接待費等費用支出與2017年相比有所減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額1.5萬元,其中:政府采購貨物支出1.5萬元,2017年增加1.5萬元,增長100%,主要原因是:2017年未產生政府采購貨物支出;政府采購工程支出0萬元,比2017年減少9.45萬元,降低100%,主要原因是:按照政府采購辦要求,工程項目款低于10萬元不必進行政府采購;政府采購服務支出0萬元,比2017年減少2.91萬元,降低100%,主要原因是:2018年未舉辦全市黨史會議,未產生會議費與印刷費。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備

(四)預算績效管理工作開展情況

2018年,我辦積極推進全過程預算績效管理,著力促進資金使用績效的提升。根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》和《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的有關精神,我單位從兩個類別、十二個層面對2018年預算進行了績效管理。依據預算管理制度、資金及財務管理辦法和相關的財務會計資料,我單位制定了預算績效管理辦法,并于年底財務決算時,根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》對本單位財務管理進行了全面的評價,及時反饋績效評價結果、督促問題整改,加強法律、法規和規章制度的培訓學習,不斷提高管理水平和風險防范能力。

單位預算績效指標開展完成情況:

數量指標

 指標1:黨史遺址遺跡立碑設標

1處

 指標2:《墾區暴動》《五原大捷》《五原誓師》紀錄片U盤制作

≥800個

 指標3:征訪老同志

≥20人次

 指標4:查閱各類檔案文件

≥350份

 指標5:聘用勞務人員

3人

 指標6:外出調研、征訪

10人次

 指標7:整理《改革開放口述史料》

≥6萬字

質量指標

 指標1:黨史遺址遺跡立碑設標項目驗收合格率

100%

 指標2:紀錄片制作合格率

100%

 指標3:收集黨史資料有效性

有效

 指標4:黨史資料征集覆蓋范圍

≥90%

時效指標

 指標1:黨史遺址遺跡立碑設標完成時間

2018年12月

 指標2:紀錄片制作完成時間

2018年12月

 指標3:完成《內蒙古自治區巴彥淖爾市抗日戰爭時期人口傷亡和財產損失》初稿

2018年12月

 指標4:整體工作完成時間

2018年12月

成本指標

 指標1:黨史遺址遺跡立碑設標成本

9萬

 指標2:人均差旅成本

   ≤600元/日

 指標3:人均培訓成本

   ≤300元/日

 指標4:人均勞務成本

   ≤100元/日

 指標5:人均接待成本

   ≤80元/日

社會效益
指標

 指標1:對歷史遺址遺跡全面保護的作用

顯著

 指標2:對黨史宣傳教育作用

顯著

可持續影響
指標

 指標1:促進黨史宣傳教育和地區紅色旅游

顯著

 指標2:對地區黨史資料完善的推動作用

顯著

 指標3:對巴彥淖爾市革命遺址遺跡的保護作用

顯著

服務對象
滿意度指標

 指標1:主管部門滿意度

≥90%

 指標2:公眾滿意度

≥90%

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:班麗    聯系電話:0478-8786846

 

巴彥淖爾市黨史辦決算公開表

來源:市委黨史辦     編輯:楊敬
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